常州市住房公积金管理中心

本年度预算总额（万元）

2408.36

部门年度工作计划

1.固本强基抓党建，不断提升党建引领；2.坚持不懈抓扩面，不断扩大制度覆盖；3.千方百计促保障，不断发挥政策优势；4.集思广益优服务，不断提优便民服务；5.持之以恒夯基础，不断增强管理能力。

年度绩效目标

全市新增开户单位6000家。新增开户职工12.6万人。全年归集住房公积金 162亿元。全年发放住房公积金个人住房贷款90亿元（含公转商贷款）。住房公积金贷款逾期率控制在0.1‰以内。全年提取住房公积金130亿元。

一级指标

二级  指标

三级指标

四级指标

目标值

产出指标

履职业绩指标

工作计划完成率

新增开户职工数量完成率

100%

住房公积金归集额完成率

100%

住房公积金提取额完成率

100%

住房公积金发放额完成率

100%

培训计划完成率

100%

重点工作办结率

党建工作完成率

100%

市下达的重点任务完成率

100%

履职效率指标

工作时效性

工作完成及时率

100%

成本经济性

人均三公经费控制率

100%

人均公用经费控制率

100%

重点支出项目成本效益

100%

信息化程度

已开发信息系统利用率

100%

重点业务信息化水平

高

管理信息化水平

高

效果指标

经济效益指标

增值收益

5亿元

廉租住房补充资金

3.5亿元

住房公积金贷款逾期率

≤0.1‰

贷款轮候周期控制率

100%

社会效益指标

信访处理率

100%

可持续发展指标

住房公积金管理风险控制有效率

100%

社会评价指标

服务对象满意率

90%

工作人员满意率

90%