目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 市委台办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 市委台办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署，制定并组织实施全市对台工作计划、规划。
2、组织、指导、管理、协调市各部门、各所辖市、区的对台工作；检查了解本地区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况，组织、指导并协调处理我市涉台重大活动、重大事件和突发事件。
3、研究两岸关系发展和台湾岛内局势的变化，适时提出全市对台工作的意见、建议和对策措施；参与研究、草拟和审查我市有关涉台事务管理规定，依法保护台胞台商的合法权益。
4、负责我市对台宣传、涉台教育工作，负责我市有关重大涉台事件的新闻发布和台湾记者来我市采访事宜。
5、会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作。负责对台招商引资的牵线搭桥和做好台湾团组来常考察投资的接待工作。会同有关部门协调处理台资企业纠纷和矛盾。
6、会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生、宗教等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。
7、负责全市赴台考察、交流项目的审核报批，办理有关手续，做好赴台人员的行前教育与归后总结工作。
8、联络台湾上层人士，指导、管理并协调本地区各有关部门的对台上层联络工作。
9、负责台胞捐赠款物的核准、上报工作，监督和检查捐赠款物的使用情况。
10、负责来常台胞的接待管理，指导、协调在我市定居台胞的管理工作，以及我市与台湾人员交往中的有关民事工作。
11、指导市各民主党派、工商联和群众性团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；管理、指导台资企业协会等有关涉台社团的工作。
12、完成市委、市政府及上级台办交办的其他任务。
二、部门决算单位构成情况
中共常州市委台湾工作办公室内设宣传秘书处、经济联络处、交流交往处、台商服务处四个内设处室，无下属事业单位。
三、2016年度主要工作完成情况
1、创设“海峡两岸（常州）健康产业合作区”，2016年4月，常州西太湖科技产业园获批设立“海峡两岸（常州）健康产业合作区”，这是国台办批准设立的在大陆唯一以健康产业为主题的合作区。
2、举办2016海峡两岸（常州）健康产业交流对接会，邀请了台湾健康产业重量级专家和企业家80人及大陆嘉宾70人参会，西太湖管委会作健康产业成果和政策推介，市卫计委作常州市健康产业政策解读，举办了主旨演讲、沙龙、研讨会以及6个合作项目的签约。
3、推进台湾青年在常就业创业，5月，我市出台“常州市支持台湾青年创业就业一本通”。8月，我市龙城旅游控股集团和运河五号获批“江苏省台湾青年就业创业基地”。
4、帮助科教城成功创建苏台（常州）科教城高等职业教育交流基地。
5、实施“两岸情”摄影交流活动，4月19日-5月30日，“台湾摄影家看常州”摄影作品展在常州“运河五号”创意街区隆重举行，期间邀请了台湾著名摄影家翁庭华、陈缺举行了摄影专题讲座，常台两地众多摄影爱好者积极参加了此次讲座。
6、深化涉台宣传工作，联合旺旺中时集团制作《魅力城市——常州》电子画刊，在台湾中时在线进行为期一年的城市宣传。邀请台湾《联合报》、东森电视台、《大公报》等8家台港媒体和央视海峡两岸等8家大陆媒体来常联合采访我市“紫峰奖”入围企业常州旭荣针织印染有限公司和常州运河五号创意街区。编印《涉台知识简明读本》。
7、强化信息调研工作，2016年信息工作处于全省第一方阵，与常州大学台研中心联合组成调研课题组，完成了2篇重点调研文章。
8、持续开展“道德讲堂进台企”活动，分别在常州中钢、光阳开展活动并授牌。
9、深化“360服务”品牌，建立“常州与台湾”微信公众号，举办法律服务进台企活动和会计服务团税务知识讲座，与江苏省常州技师学院对接并签订合作协议。
10、提升党建工作质量，巩固落实好“三严三实”专题教育成果，制定本办“两学一做”教育方案，做“四讲四有”合格党员。
第二部分 市委台办2016年度部门决算表
具体公开表样附后。
第三部分 市委台办2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市委台办2016年度收入、支出总计558.06万元，与上年相比收、支总计各增加109.53万元，增长24.42%。主要原因是工资结构调整、政策性调资等。其中：
（一）收入总计558.06万元。包括：
财政拨款收入558.06万元，全部为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加109.53万元，增长24.42%。主要原因是工资结构调整、政策性调资等。
（二）支出总计558.06万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出451.84万元，主要用于行政运行支出322.19万元，一般行政管理事务支出19.05万元，台湾事务89.6万元，引进人才费用6万元，其他商贸事务支出15万元。与上年相比增加86.32万元，增长23.61%。主要原因是工资结构调整、政策性调资。
2．社会保障和就业支出36.79万元；与上年相比增加4.22万元，增长12.96%。主要原因是工资结构调整、政策性调资。
3．医疗与计划生育支出17.22万元；与上年相比增加3.12万元，增长22.13%。主要原因是工资结构调整、政策性调资。
4．住房保障支出52.21万元与上年相比增加15.87万元，增长43.67%。主要原因是工资结构调整、政策性调资。
二、收入决算情况说明
市委台办本年收入合计558.06万元，其中：财政拨款收入558.06万元，占100%。
三、支出决算情况说明
市委台办本年支出合计558.06万元，其中：基本支出428.41万元，占76.77%；项目支出129.65万元，占23.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市委台办2016年度财政拨款收、支总决算558.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加109.53万元，增长24.42%。主要原因是工资结构调整、政策性调资等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委台办2016年财政拨款支出558.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加109.53万元，增长24.42%。主要原因是工资结构调整、政策性调资等。
市委台办2016年度财政拨款支出年初预算为415.32万元，支出决算为558.06万元，完成年初预算的134.37%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整、政策性调资等。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人才资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是我市专题赴台开展人才招引工作，财政划拨指标所致。
2.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是9月份我市举办经贸洽谈会，台办举办了其中一场活动，财政划拨活动经费。
3．港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为225.46万元，支出决算为322.19万元，完成年初预算的142.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。
4．港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.05万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5．港澳台侨事务（款）台湾事务（项）。年初预算为88万元，支出决算为89.6万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是前一年度一项1.6万的政府采购未支付完成，结转到2016年支付完成，导致2016年度决算数大于预算数。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为33.48万元，支出决算为36.79万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的127.37%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.62万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的172.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的137.68%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市委台办2016年度财政拨款基本支出428.41万元，其中：
（一）人员经费355.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费72.97万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委台办2016年一般公共预算财政拨款支出558.06万元，与上年相比增加109.53万元，增长24.42%。主要原因是工资结构调整、政策性调资等。市委台办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.32万元，支出决算为558.06万元，完成年初预算的134.37%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整、政策性调资等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市委台办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出428.41万元，其中：
（一）人员经费355.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费72.97万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市委台办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出13.49万元，占“三公”经费的41.28%；公务接待费支出19.19万元，占“三公”经费的58.72%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出13.49万元，完成预算的55.74%，比上年决算减少9.14万元，主要原因为台海局势变化及厉行节约压缩因公出国境；决算数小于预算数的主要原因为台海局势变化及厉行节约压缩因公出国境。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组7个，累计7人次。开支内容主要为：国际旅费、办证报批、在台住宿、伙食、公杂、城市间交通等。
2．公务接待费万元。其中：
外事接待支出19.19万元，完成预算的94.49%，比上年决算减少1.14万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因厉行节约。外事接待支出主要为接待台湾客商等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待44批次，482人次。主要为接待台湾客商。
市委台办2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.04万元，完成预算的502%，比上年决算减少2.56万元，主要原因为厉行节约；决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求举办会议。2016年度全年召开会议15个，参加会议300人次。主要为召开全市对台工作会议，理论中心组学习会议，经贸洽谈招商会议等。
市委台办2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.26万元，完成预算的302.61%，比上年决算增加7.78万元，主要原因为；决算数大于预算数的主要原因是组织全市台办系统外出进行对台工作培训。2016年度全年组织培训8个，组织培训50人次。主要为培训安全保密培训、涉台政策培训、业务培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
市委台办无政府性基金预算收入及支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出72.97万元，比2015年增加49.56万元，增长211.7%。主要原因是：工资结构调整、政策性调资等。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：市委台办2016决算公开
|
