常州市委宣传部2016年度部门决算信息情况说明
根据《常州市财政局关于印发2017年市级预决算公开工作方案的通知》（常财预［2017］9号）文件要求，我单位（含常州市互联网信息中心）对2016年度部门决算内容进行情况汇总，说明如下：
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学研究规划及管理工作。代管哲学社会科学联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。
2.负责引导社会舆论，指导协调市各新闻单位的工作。对常州日报社、市广播电视台的工作实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全市网络新闻宣传，联系中央、部、省驻本市的新闻单位；代管市新闻工作者协会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。
3.负责从宏观上指导全市文化艺术工作和精神产品的生产。对市文化新闻出版局的工作实施方针政策的指导；代管市文化艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施指导。
4.负责规划、部署、指导、协调全市性的思想政治工作；会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全市社会宣传工作；承担市委思想政治工作联席会议办公室日常工作，领导市思想政治工作研究会。
5.与市委组织部共同负责常州日报社、市广播电视台、市文广新局、市社科联和市文联等属市委管理干部的考察了解，并提出意见；对市委托管管理的干部进行经常性的考察了解和管理；对辖市、区党委宣传部长的任免提出意见；负责新闻文化系统体制改革方案的审核；组织宣传干部、新闻文化干部的培训工作；负责基层政工干部的岗位培训工作，负责全市新闻、出版技术职称和企业、事业政工专业职称评审工作；联系宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。
6.负责宣传贯彻落实宣传文化事业发展的指导方针，坚持正确的前进方向；指导宣传文化系统制定有关政策；按照市委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的有光工作。
7.负责全市对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全市的外宣工作；领导市对外文化交流协会工作，承担市政府新闻办公室日常工作。
8.负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责指导、协调和监督全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会办公室日常工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
10.常州市互联网信息中心在常州市委宣传部（市新闻办）指导下开展网络宣传工作；协调市内网站、行业协会开展相关业务工作；组织实施网络文化产业发展调研工作；研究网络动态、新媒体、新技术发展，制定网络热点、突发事件等相关应急预案并组织演练；落实其他网络文化建设与管理具体工作。
二、部门决算单位构成情况
根据职责，市委宣传部设办公室、研究室、外宣处、理论处、新闻处、文艺处、宣传处、讲师团、干部处、网络新闻处、文改办、新闻发布处等12个处室。
常州市互联网信息中心隶属于常州市委宣传部（市新闻办），为参照管理事业单位。内设办公室等机构4个，无下属单位。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，全市宣传思想文化战线全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握“两个巩固”根本任务，加强思想理论建设、创新新闻舆论传播、推进文化改革发展、深化精神文明建设，各项工作取得重要进展。常州市互联网信息中心在市委宣传部的正确领导下，紧紧围绕习近平总书记有关党的新闻舆论工作、网络安全和信息化工作等系列重要讲话精神，深入贯彻落实全国网信办主任座谈会议精神，开展各项工作，守土有责、担当有为，为建设“强富美高”新常州营造良好网上舆论氛围。
第二部分 常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度部门决算表
详见附EXCEL公开表。
第三部分 常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度收入、支出总计3233.24万元，上年相比收、支总计各减少32.72万元，降低1%。其中：
（一）收入总计3233.24万元。包括：
1．财政拨款收入3207.12万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少58.84万元，降低1.8%。
2．上级补助收入0万元
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入26.12万元，与上年相比为新增收入。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计3233.24万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出2359.47万元，主要用于人员经费、商品和服务支出等。与上年相比增加159.58万元，增长7.25%。主要原因是2016年新增人员。
2.文化体育与传媒支出629.01万元，主要用于文化演出与服务等。与上年相比减少241.96万元，降低27.78%。
3.社会保障和就业支出85.14万元，主要用于人员社会养老保险等。与上年相比增加4.31万元，增长5.3%。主要原因是2016年新增人员。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）支出40.24万元，主要用于社会保障缴费等。与上年相比增加9.95万元，增长32.85%。主要原因是2016年新增人员。
5.住房保障支出（类）支出119.38万元，主要用于住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加35.4万元，增长42.15%。主要原因是2016年新增人员。
6．结余分配0万元。
7．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）本年收入合计3233.24万元，其中：财政拨款收入3207.12万元，占99.19%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入26.12万元，占0.81%。
三、支出决算情况说明
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）本年支出合计3233.24万元，其中：基本支出983.17万元，占30.41%；项目支出2250.07万元，占69.59%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度财政拨款收、支总决算3233.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少32.72万元，降低1%。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年财政拨款支出3233.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.72万元，降低1%。
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度财政拨款支出年初预算为1031.41万元，支出决算为3233.24万元，完成年初预算的313.48%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年新增人员、人员年度考核正常晋升以及新增项目支出。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.08万元，支出决算为86.05万元，完成年初预算的175.33%。决算数大于预算数的主要原因2016年新增人员。
2.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为89.8万元，支出决算为121.14万元，完成年初预算的134.9%。决算数大于预算数的主要原因2016年新增人员。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.66万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的135.67%。决算数大于预算数的主要原因2016年新增人员。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.08万元，支出决算119.38为万元，完成年初预算的140.31%。决算数大于预算数的主要原因2016年新增人员、公积金基数调整。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的160.22%。决算数大于预算数的主要原因2016年新增人员涉及提租补贴。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为21.27万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的168.08%。决算数大于预算数的主要原因2016年新增人员、公积金基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度财政拨款基本支出983.17万元，其中：
（一）人员经费874.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费108.97万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年一般公共预算财政拨款支出3207.12万元，与上年相比增加1007.23万元，增长45.79%。主要原因是2016年新增人员及新增项目。常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.86万元，支出决算为983.17万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年新增人员、人员年度考核正常晋升。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出983.17万元，其中：
（一）人员经费874.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费108.97万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出17.90万元；公务用车购置及运行费支出1.87万元；公务接待费支出64.24万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出17.90万元。
2．公务用车购置及运行费支出1.87万元。
3．公务接待费64.24万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出64.24万元，完成预算的608.91%，比上年决算增加30.12万元，主要原因为媒体接待增多；决算数大于预算数的主要原因是国内各类媒体记者等来常批次增多，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待141批次，2737人次。主要为接待各类媒体记者。
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.81万元。
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出147.06万元，完成预算的2471.59%，比上年决算增加17.09万元，主要原因是增加了高层次人才等相关项目培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
常州市委宣传部（含常州市互联网信息中心）2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出108.97万元，比2015年增加72.57万元，增长199.37%。主要原因是：2016年新增人员、2016年开始常州市互联网信息中心按照参公单位标准核发相关经费。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额567.06万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.08万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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