第一部分　部门概况

一、主要职能。

1、参政议政、民主监督：带领和引导全市致公党成员围绕常州经济社会发展大局，开展调查研究，提出意见建议。

2、思想建设：引导全市致公党成员进一步坚定接受中国共产党领导的决心和信心，积极开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“同心”实践活动。

3、组织建设：按照《致公党章程》和相关要求，做好组织发展工作，发展适应新时期履职要求的高素质党员；做好市本级和下属基层委员会、支社的组织建设工作；做好后备干部、骨干党员队伍建设和培养工作。

4、社会服务工作：按照致公党省委和市委统战部的工作部署，根据本党派优势和实际，开展社会服务工作。

5、承担上级组织和市委统战部交办的其他任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年是常州十三五规划突破之年，也是学习实践活动全面总结之年。致公党常州市委将在中共常州市委和致公党江苏省委的领导下，努力发挥本党“侨、海”特色，全面总结学习实践活动五年成效，巩固团结奋斗的思想共识，积极履行参政党职能，加强新一届领导班子建设，做好基层组织调整换届工作，继续提升队伍素质,为建设“强富美高”新常州做出贡献。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构：致公党常州市委设2个正科级内设机构：办公室、组宣处。无下属单位。

人员编制：致公党常州市委员会有行政编制5个，人社局批准的社会化用工名额1个。实有行政编制5名。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

主要测算依据：

1、贯彻执行市财政局预算管理的有关规定；

2、贯彻执行厉行节约的若干规定；

3、确保人员经费及时足额发放，保障单位基本运转；

4、根据单位主要工作职责、工作计划，根据相关支出标准测算项目支出。

第二部分　致公党2017年度部门预算表

第三部分  致公党2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》致公党2017年度收入、支出预算总计159.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.92万元，增长14.2%。主要原因是市级组织换届经费。

（一）收入预算总计 159.63   万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  159.63  万元。

（1）一般公共预算收入预算 159.63万元，与上年相比增加19.92万元，增长14.2%。主要原因是市级组织换届经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。

4．上年结余资金预算数为   0   万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

（二）支出预算总计  159.63  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  114.08 万元，主要用于人员工资、社保、养老保险等。与上年相比增加12.08万元，增长11.5%。主要原因人员工资增加。

2．公共安全（类）支出 0   万元与上年无变化。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为  0  万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为    114.08  万元。与上年相比增加19.25 万元，增长（减少） 20.3 %。主要原因人员工资增加。

项目支出预算数为    45.55 万元。与上年相比增加0.67万元，增长（减少） 1.5  %。主要原因是物价上涨。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

致公党本年收入预算合计   159.63  万元，其中：

一般公共预算收入   159.63  万元，占    100   %；

政府性预算收入    0   万元，占    0   %；

财政专户管理资金  0   万元，占     0  %；

其他资金         0    万元，占     0  %；

上年结余资金      0   万元，占     0  %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

致公党本年支出预算合计  159.63   万元，其中：

基本支出     114.08        万元，占    71.5   %；

项目支出       45.55      万元，占    28.5   %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《致公党收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

致公党2017年度财政拨款收、支总预算  159.63  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.92万元，增长14.2%。主要原因是市级组织换届经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

致公党2017年财政拨款预算支出    159.63 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.92万元，增长14.2%。主要原因是市级组织换届经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．民主党派及工商联事务（项）支出116.91万元，与上年相比增加12.08万元，增长11.5%。主要原因是人员工资等增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（项）支出23.27万元，与上年相比增加1.51万元，增长7%。主要原因是退休人员工资等增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（项）支出4.31万元，与上年相比增加1.05万元，增长32%。主要原因是医保费用等增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（项）支出15.14万元，与上年相比增加5.28万元，增长53%。主要原因是住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

致公党2017年度财政拨款基本支出预算   万元，其中：

（一）人员经费 114.08   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  19.53 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

致公党2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

致公党2017年一般公共预算财政拨款支出预算159.63万元，与上年相比增加19.92 万元，增长 15.3  %。主要原因是人员工资增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

致公党2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 114.08万元，其中：

（一）人员经费  97.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费  16.38 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.53 万元，比2016年增加10.45 万元，增长（降低） 115%。主要原因是：差旅费和其他交通工具运行维护费的增加，用于支付公务交通补贴、短途差旅费包干等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

致公党2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  1.23  万元，占“三公”经费的  22  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出   0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因无因公出国境费用发生。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，主要原因无公车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元，主要原因公车改革。

3．公务接待费预算支出  1.23  万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

致公党2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0.48  万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，严格执行八项规定。

致公党2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  3.83  万元，本年数小于上年预算数的主要原因精简培训时间和流程。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。