目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 农工党常州市委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 农工党常州市委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
本单位为民主党派市委机关，主要职责除了日常事务，还包括各项参政议政、民主监督活动（如调研等）、社会服务工作（如送教、送医下乡等）、统战部组织的同心实践活动、民主党派自身活动（如组织发展新成员、基层支部活动）等。
1、参政议政、民主监督：带领和引导全市农工党成员围绕常州经济社会发展大局，开展调查研究，提出意见建议。
2、思想建设：引导全市农工党成员进一步坚定接受中国共产党领导的决心和信心，积极开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“同心”实践活动。
3、组织建设：按照《农工党章程》和相关要求，做好组织发展工作，发展适应新时期履职要求的高素质成员；做好市本级和下属基层委员会、支部的组织建设工作；做好后备干部、骨干成员队伍建设和培养工作。
4、社会服务工作：按照农工党江苏省委和市委统战部的工作部署，根据本党派优势和实际，开展社会服务工作。
5、承担上级组织和市委统战部交办的其他任务。
二、部门决算单位构成情况
1、内设机构：农工党常州市委设4个正科级内设机构：办公室、组织处、宣传调研处、联络处。
2、人员编制：农工党常州市委现有编制11个，实有编制10名。
三、2016年度主要工作完成情况
1、扎实推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。2016年以组织建设为重点，突出实施“人才强党战略”为主题，着重抓好以下工作：一是做好代表人士队伍建设。认真调研分析我市农工党代表人士队伍建设情况，进一步完善代表人士挖掘、培养、使用路径，抓好代表人士的培训工作。二是加强组织发展工作。继续贯彻“三个为主”方针，发展新主界别及其他界别党员，提高新主界别党员比例。贯彻“高层发展高层、骨干发展骨干”要求，抓好对高层次人才的发展工作。三是开展传统教育。由机关干部给基层党员讲授统一战线理论和党史党章。组织一批骨干到农工中央党史教育基地，开展多党合作和优良传统教育，推动事业薪火相传。
2、加强对外宣传工作，推动理论研究工作不断深入。充分发挥党刊和网站的导向作用,宣传作用,扩大影响。邀请统战条线报纸刊物编辑为宣传骨干授课，组织基层负责人和宣传骨干召开宣传工作座谈会，邀请主流媒体条线记者参加。抓好对党内优秀人才的宣传工作，创新渠道，适时创建市委微信公众号。征集“培育和践行社会主义核心价值观”优秀事迹和典型人物活动，宣传我市农工党员优秀事迹、精神风貌。探索成立市委理论研究小组，推动理论研究创新发展。结合武进南宅实验学校的建设，做好党史教育基地场馆改扩建的前期规划工作。
3、围绕党委政府中心工作，积极建言献策。坚持以促进实现“健康常州”和“美丽常州”目标为主线，紧紧围绕常州市十三五开局之年的目标任务和重大问题，充分发挥自身优势和特点，围绕深化医疗卫生体制改革和推进生态文明体制机制建设等重要课题，深入调查研究，积极建言献策，努力形成特色突出、兼顾均衡的参政议政新格局。
4、增强使命感责任感，不断提升参政议政科学化水平。要整合党内外资源，加强与政府部门对口联系，扩大参政议政工作面和信息源。要突出农工党特色，持续关注社会热点、难点，特别是要在推进健康常州建设、促进人口均衡发展和改善环境质量方面保持建言献策优势，为党委、政府决策提供参考。要进一步完善重点课题招投标机制，有效发挥代表性人士的专业优势，提高各专委会特别是参政议政工作委员会的作用，不断提高参政议政能力和水平，适时召开农工党界别委员和参政议政骨干工作会议。
5、增强政治意识和创新意识，提高社情民意信息工作质量。要充分调动基层组织和党员反映社情民意信息的积极性，认真总结、借鉴先进城市和兄弟党派的信息工作经验，进一步加强社情民意信息工作的培训和指导。切实增强政治敏感性，探索出台面向基层组织和广大党员的社情民意考核办法。有序编发，专人关注，加强信息员队伍建设，做好重大信息、特色信息工作，不断提高社情民意信息工作水平。
6、做好两级组织换届改选工作。继续与各基层支部及所在单位中共组织积极沟通协调，就基层组织换届工作进行协商，在上半年完成所有基层组织换届改选工作。提前谋划，认真部署，精心实施，确保顺利，以高度责任感和使命感，切实做好下半年的市委换届改选工作，为选出新一届领导班子和领导机构，顺利实现人事的新老交替、政治交接和平稳过渡提供组织保障。
7、抓好组织发展和干部队伍建设工作。要扎实推进“人才强党”战略，严格组织发展程序，与中共基层组织多沟通多协商，保持医卫系统发展党员的优势。注意发展一批社会科学、行政、经济和法律界别人士，促进党员队伍年龄结构、知识结构和界别结构优化。加强对后备干部队伍的培养、使用和动态管理，及时维护、更新代表人士队伍数据库信息。重点结合换届改选做好基层负责人、骨干党员以及新党员培训工作，继续推荐骨干党员参加统战部门和农工党上级组织举办的各类培训班。
8、推进“六有”创建，抓好基层组织建设。进一步加强与各基层组织的联系，支持、指导开展“六有”基层组织创建活动。贯彻落实我党中央《组织发展工作规程》，落实省委《基层组织工作意见》。探索在条件成熟的地区成立基层委员会，为基层组织在履行参政党职能搭建平台。重视发展金坛区党员，为将来成立金坛区基层组织奠定基础。完善对基层组织考核体系的设计，加强对基层组织的服务。
9、继续做实“健康家庭百千万工程”。坚持定期与不定期相结合、集中与分散相结合、建立固定联系点与适时联系相结合，利用季节变化、重大节日，特别是把握好相关疾病预防宣传日活动与农工党中央“两周”活动的契机，依托武进雪堰、金坛儒林两个“工作站”和五星派出所“警心服务站”、邱庄镇党派服务基地等，发动医卫、环境与人口资源、文化、新社会阶层等界别党员，开展好各项社会服务活动，做好品牌服务成果总结和展示。
10、继续开展好“春雨行动”。以法律援助工作站为主要抓手，实现在办案数量上有所增加。加强与法律援助中心沟通联系，联合开展普法讲座、现场咨询等活动。实施“走出去”战略，借鉴兄弟市委先进经验，请农工党省委牵头联系相对贫困的地区开展帮扶助学活动。借助文化支部等基层组织力量，继续与市图书馆联合开展健康知识讲座。总结5年活动成效，适时展示。
11、继续发挥“百万光彩基金”作用。召开“春雨同心百万光彩基金”管理委员会年度工作会议，总结审议2015年度基金使用情况，对2016年基金的归集、使用情况做出安排。继续资助常武地区农工党发源地——武进南宅实验学校，向在校品学兼优的贫困学生和优秀教师发放助学奖教金。
12、继续做好服务发展的其他工作。按市委统战部企业和谐文化建设行动新的三年工作计划，在经济界别党员创办的工商企业中，继续挖掘潜力，推荐一家成员企业参评。继续关注成员企业的产学研对接需求，努力发挥高校农工党组织和党员优势，发现产学研对接新项目、新亮点，做好产学研对接服务工作。
13、努力提高机关人员的政治理论水平。始终把政治理论学习摆在机关工作的首位，坚持定期学习制度，全面系统地强化时事政治、统战理论和民主党派工作业务学习。要求机关公务员参加常州组工网在线学习，鼓励、支持机关干部自学和参加公务员系统各级各类培训，提高政治理论水平和思想政治素质，进一步坚定政治立场和理想信念。
14、全面提升机关服务保障能力和水平。根据最新的国家党政机关相关管理规定，采取自下而上、上下结合的方式进行机关各项规章制度的进一步完善重新修订《机关规章制度汇编》，明确工作规则与程序。根据形势需要，适时重新修订、编制机关处室、岗位工作职责，规范办文、办公、办事，力争实现机关办事有章可循，部门职能清楚，岗位职责分明，管理规范有序。
15、增进机关团结协作，创建和谐机关。在机关广泛开展全局观念、团结意识的教育引导，大力倡导互相关心、团结协作、理解宽容的思想理念，树立加强团结、奋发向上的良好风气，自觉抵制不良之风，处理好个人发展与集体发展的关系。机关领导干部带头讲团结、讲大局，以身作则。机关工作充分发扬民主，增强透明度，机关管理和事务广泛征求意见，共同研究协商，力求形成共识。增强机关干部执行意识，在真抓实干上见精神，在落实推进上见真章，形成“机关一盘棋，同唱一台戏”的工作格局。
第二部分农工党常州市委2016年度部门决算表
详见附件说明
第三部分农工党常州市委2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
农工党常州市委2016年度收入、支出总计331.04万元，与上年相比收、支总计各增加49.57万元，增长14.97%。主要原因是增加人员,市级和基层两级组织换届改选工作，顺利实现人事的新老交替、政治交接和平稳过渡提供组织保障，换届改选做好基层负责人、骨干党员以及新党员培训工作，做好党史教育基地场馆改扩建的前期规划工作，推进“六有”创建，抓好基层组织建设，继续做实“健康家庭百千万工程”和“春雨行动”开展了一系列的社会服务活动等等。其中：
（一）收入总计331.04万元。包括：
1．财政拨款收入331.04万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加49.57万元，增长14.97%。主要原因是增加人员，市级和基层两级组织换届改选工作，顺利实现人事的新老交替、政治交接和平稳过渡提供组织保障，换届改选做好基层负责人、骨干党员以及新党员培训工作，做好党史教育基地场馆改扩建的前期规划工作，推进“六有”创建，抓好基层组织建设，继续做实“健康家庭百千万工程”和“春雨行动”开展了一系列的社会服务活动等等。
2、上级补助收入0元。与上年相比无变化。
3、事业收入0元，与上年相比无变化。
4、经营收入0元，与上年相比无变化。
5、附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化。
6、其他收入0元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额0元，与上年相比无变化。
8、年初结转和结余0元。
（二）支出总计331.04万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出233.64万元，主要用于在职人员工资和开展各项工作。与上年相比增加42.52万元，增长18.2%。主要原因是增加人员，市级和基层两级组织换届改选工作，做好基层负责人、骨干党员以及新党员培训工作，做好党史教育基地场馆改扩建工作等等。
2、公共安全（类）支出0元，与上年相比无变化。
3、结余分配0元，与上年相比无变化。
4、年末结转和结余0元。
二、收入决算情况说明
农工党常州市委本年收入合计331.04万元，其中：财政拨款收入331.04万元，占100%。
三、支出决算情况说明
农工党常州市委本年支出合计 331.04 万元，其中：基本支出 239.68 万元，占 72.4 %；项目支出91.36万元，占 27.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农工党常州市委2016年度财政拨款收、支总决算331.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加49.57 万元，增长14.97%。主要原因是增加人员，市级和基层两级组织换届改选工作，做好基层负责人、骨干党员以及新党员培训工作，做好党史教育基地场馆改扩建工作等等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工党常州市委2016年财政拨款支出331.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.57万元，增长14.97%。主要原因是增加人员，市级和基层两级组织换届改选工作，做好基层负责人、骨干党员以及新党员培训工作，做好党史教育基地场馆改扩建工作等等。
农工党常州市委2016年度财政拨款支出年初预算为 245.05万元，支出决算为331.04万元，完成年初预算的125.98%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员，人员工资支出增加，经及两级组织换届改选工作等等。其中：
（一）一般公共服务（类）
民主党派及工商联事务。年初预算为164.37万元，支出决算为229.64万元，完成年初预算的128.42 %。决算数大于预算数的主要原因增加人员，招考1人，调入1人,人员工资支出增加，以及两级组织换届改选工作。
（二）社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休。年初预算为56.91万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
医疗保障。年初预算为5.21万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响。
（四）住房保障支出（类）
住房改革支出。年初预算为18.56万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的127.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
农工党常州市委2016年度财政拨款基本支出239.68 万元，其中：
（一）人员经费 211.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费28.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工党常州市委2016年一般公共预算财政拨款支出331.04 万元，与上年相比增加49.57万元，增长14.97 %。主要原因是市级和基层两级组织换届改选工作，做好基层负责人、骨干党员以及新党员培训工作，做好党史教育基地场馆改扩建工作等等。农工党常州市委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.05 万元，支出决算为331.04 万元，完成年初预算的125.98 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资、住房公积金、医保金等支出增加以及市级和基层两级组织换届改选工作，换届后基层负责人、骨干党员以及新党员培训工作等等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农工党常州市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出239.68 万元，其中：
（一）人员经费 211.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费28.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
农工党常州市委2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0.15万元，占“三公”经费的4.92 %；公务接待费支出 2.9 万元，占“三公”经费的95.08 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0 %。
2．公务用车购置及运行费支出0.15 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0 万元，完成预算的 0 %。
（2）公务用车运行维护费决算支出0.15 万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于党派工作的出行提供保证。
3．公务接待费2.9万元。其中：
（1）国内公务接待支出2.9万元，完成预算的100%，比上年决算减少1.55 万元，主要原因为严格执行党政机关公务接待规定，控减公务支出，厉行节约；决算数小于大于预算数的主要原因严格执行党政机关公务接待规定，控减公务支出。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次，47人次。主要为接待接待农工党省委领导，各级各类市级市委委员、基层负责人和专委会主任委员等等。
农工党常州市委2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 29.88万元，完成预算的100 %，比上年决算增加20.42 万元，主要原因为市级和基层两级组织换届改选工作；决算数大于预算数的主要原因市级和基层两级组织换届改选工作，会议增多。2016年度全年召开会议92次，参加会议1380人次。主要为召开基层换届会议50次、市级换届会议10次、成立基层委员会会议2次、全委扩大会议3次、常委会6次、专题调研座谈会5次、同心实践活动推进会2次、统战理论工作研讨会5次、信息工作会议、调研立项课题各种座谈督查会、后备干部队伍建设研讨会，春雨同心百万光彩基金推进会、苏南片会、南宅基地建设方案评审会。
农工党常州市委2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.51万元，完成预算的100 %，比上年决算增加1.68 万元，主要原因为基层和市级组织换届改选后基层负责人、骨干党员培训工作；决算数大于预算数的主要原因基层和市级组织换届改选后基层负责人、骨干党员培训工作。2016年度全年组织培训8个，组织培训 680人次。主要为培训政务和统战工作信息培训、互联网+平台讲座、公文排版规范学习、学习贯彻十八届五中全会精神、农工党市委学习实践活动骨干成员培训班、市委统战部“同心道德”讲坛。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
农工党常州市委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入决算0元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 28.06万元，比2015年增加17.97 万元，增长64.04 %。主要原因是：人员工资交通补贴增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 4.76万元，其中：政府采购货物支出 4.76万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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