第一部分　部门概况

一、部门主要职能

全面落实老干部工作的各项方针政策，坚持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀、真正让广大老同志老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。主要有以下内容：一是老干部政治待遇落实工作，二是老干部生活待遇落实工作，三是组织老干部发挥作用工作。此外，还有老干部信息宣传工作、老干部党组织建设工作、老干部工作部门自身建设工作、老干部工作部门调查研究工作、老干部活动场所建设工作、老干部信访工作及老干部丧葬优抚工作等。

二、部门决算单位构成情况：

局内设三个职能处室：分别为办公室、离休干部处、市管退休干部处；另有下属基层预算单位：常州市老干部活动中心。

三、2016年度主要工作完成情况：

（一）、深入开展主题教育。组织开展“汇聚正能量，助力‘十三五’”主题系列活动。通过展板导学、辅导班、报告会、座谈会等形式，组织离退休干部开展“两学一做”学习教育。在老同志中间开展“我看十八大以来的变化”、“我看从严治党新气象”专题调研，推荐4位老专家参加全省“银发人才”扶贫行动。举办省第十三次党代会精神宣讲活动老干部专场宣讲。开展《老干部之歌》词曲征集、教学、传唱活动，合唱《老干部之歌》参加全省文艺汇演。举办“转型跨越 活力常州”书画摄影展，展出书画、摄影作品206幅。

（二）、优化“三大创建”工作。坚持标准和质量，开展第五批“五好”离退休干部党支部创建，通过上报资料审核、现场查看验收，评选出“五好”支部19个。继续开展老干部居家养老服务市级示范点创建，通过现场考察、市区评议，评选出示范点7个，选定辖市区6个社区作为省级离退休干部党建工作试点，加大培植力度。以基础性、普适性为方向，推动“三星级”老干部活动中心（室）均衡布局，制订下发“四星”级老干部活动中心（室）创建标准，分别评选出“三星级”、“四星级”中心（室）19个、11个。

（三）、提升服务管理水平。完善“三个机制”，确保中央和省关于离休干部的各项政策落实到位。突出对“双高期”离休干部的关怀，在居家养老、医疗保健、精神慰藉方面提供便利，对我市易地安置在外离休干部开展走访慰问。开展市管退休干部读书班，指导辖市区、市直单位加强同级党委管理的退休干部的服务工作。坚持专题报告、学习座谈制度，各举办1期离退休干部党支部书记培训班和1期市管退休干部读书班。继续对因病致贫市直离休干部和市管退休干部予以帮扶，共对14位老干部进行帮扶，帮扶金额达48000元。

（四）、推进活动阵地建设。对市老干部活动中心进行部分维修提升，同步注重建章立制和规范化建设。通过主题征文、书画摄影、文艺演出等形式，引领老同志充实晚年生活。有序开展晚霞合唱团、晚霞讲坛和晚霞画廊活动，市区联办开展“晚霞舞台”演出活动。着力办好《晚霞清影》杂志，通过座谈会、意见征求等对刊物发展进行总结，增强刊物的互动性可读性。按季出刊《晚霞清影》杂志，每期发放4000多本。

（五）、加强干部队伍建设。开展好局“两学一做”学习教育，举办专题党课12次、学习交流10次。围绕“三立三正”，在全局开展家规、家风总结交流，2名同志的家风故事在省级杂志刊登。办好“朝阳”论坛，坚持“每月一讲”，引导工作人员学习掌握相关政策业务。选树和宣传老干部工作条线先进典型，1名基层老干部工作人员获评全国老干部工作先进个人。积极参与全市“百千万”帮扶工程，为结对村争取帮扶资金10万元。不折不扣执行中央八项规定，推进惩防体系建设，老干部工作部门没有发生任何违纪违法现象。

第二部分　老干部局2016年度部门决算表详见后面附件

第三部分  老干部局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

老干部局2016年度收入、支出总计829.09万元，与上年相比收、支总计各增加148.65万元，增长21.84%。主要原因是增人增资及改革性支出。其中：

（一）收入总计829.09万元。包括：

1．财政拨款收入829.09万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加148.65万元，增长21.84%。主要原因是增人增资及改革性支出。

2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是未发生业务。

3．事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是未发生业务。

4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是未发生业务。

5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是未发生业务。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其它收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是未发生业务。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计829.09万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出610.21万元，主要用于人力资源事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出。与上年相比增加119.86万元，增长24.44%。主要原因是增加了全市离休干部及县处级退休干部体检费支出及增人增资。

2．公共安全（类）支出0万元，。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是未发生支出。

4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

老干部局本年收入合计829.09万元，其中：财政拨款收入829.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

老干部局本年支出合计829.09万元，其中：基本支出527.07万元，占63.57%；项目支出302.01万元，占36.43%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

老干部局2016年度财政拨款收、支总决算829.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加148.65万元，增长21.84%。主要原因是增人增资、改革性支出增加、全市离休干部及县处级退休干部体检费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2016年财政拨款支出829.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加148.65万元，增长21.84%。主要原因是增人增资、改革性支出增加、全市离休干部及县处级退休干部体检费增加。

老干部局2016年度财政拨款支出年初预算为595.67万元，支出决算为829.09万元，完成年初预算的139.19%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了全市离休干部及县处级退休干部体检费支出89.83万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出71.78万元、一般行政管理事务支出39.26万元、社会保障和就业支出12.52万元、医疗卫生与计划生育支出3.73万元、住房保障支出16.29万元，以上共增加支出233.42万元。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）. 人力资源事务支出。年初未有预算，但在财政大预算中预留80万，支出决算为89.83万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于预算数的主要原因是资金是按上年体检发生金额预留，但2016年实际体检中增加了体检项目，形成体检经费的增多。

（2）. 党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为149.45万元，支出决算为221.23万元，完成年初预算的148.03%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资及改革性支出因素

（3）. 其它共产党事务支出。年初预算为259.89万元，支出决算为299.15万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离休死亡人员的抚恤金及下属事业单位人员改革性支出。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出。年初预算数135.83万元，支出决算为148.35万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增人增资因素。

3.医疗卫生与计划生育的支出。年初预算数11.64万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的132.04%。决算数大于预算数的主要原因是增人及参保儿童门诊药费超支由单位承担部分的因素。

4. 住房保障支出。

（1）. 住房公积金。年初预算为18.93万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的128.31%。决算数大于预算数的主要原因是政策及人员变动因素。

2. 提租补贴。年初预算为14.01万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的155.60%。决算数大于预算数的主要原因是政策及人员变动因素。

3. 购房补贴。年初预算为5.92万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的153.04%。决算数大于预算数的主要原因政策及人员变动因素。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2016年度财政拨款基本支出 527.07 万元，其中：

（一）人员经费248.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出57.31万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出220.95万元。主要包括：离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出829.09万元，与上年相比增加148.65万元，增长21.84%。主要原因是主要原因是增人增资及改革性支出。老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.67万元，支出决算为829.09万元，完成年初预算的139.18%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了全市离休干部及县处级退休干部体检费支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、一般行政管理事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出527.07万元，其中：

（一）人员经费248.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出57.31万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出220.95万元。主要包括：离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

老干部局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.22万元，占“三公”经费的6.4 %；公务接待费支出3.19万元，占“三公”经费的93.6%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为未发生出国（境）业务；决算数小于（大于）预算数的主要原因未发生出国（境）业务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0.22万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为未发生公务用车购置支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因未发生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.22万元，完成预算的3.6%，比上年决算减少2.59万元，主要原因为一季度后执行车改政策；决算数小于预算数的主要原因一季度后执行车改政策。公务用车运行维护费主要用于本单位车辆行驶所需的汽油费及行车途中发生的过路费停车费及驾驶员的差旅费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3．公务接待费3.19万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为未发生此项业务；决算数小于（大于）预算数的主要原因为未发生此项业务。

（2）国内公务接待支出3.19万元，完成预算的63.54%，比上年决算减少0.5万元，主要原因为严控接待原则及标准；决算数小于预算数的主要原因为严控接待原则及标准。国内公务接待主要是指单位按规定开支的各类公务接待支出，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待38批次，386人次。主要为接待外省市老干部工作部门来常慰问易地安置离休干部、辖市（区）老干部工作部门来常调研及会议、老干部活动等。

老干部局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.13万元，完成预算的5.2%，比上年决算减少0.16万元，主要原因为减少会议；决算数小于（大于）预算数的主要原因为减少会议。2016年度全年召开会议2个，参加会议1500人次。主要为召开十八大精神辅导解读会。

老干部局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.20万元，完成预算的 241.24 %，比上年决算减少6.62万元，主要原因为减少了老干部工作人员培训；决算数大于预算数的主要原因是有部分培训费在年初预算时是放在项目支出中的。2016年度全年组织培训2个，组织培训180人次。主要为离退休干部党支部书记培训班、县处级退休干部读书班。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为空。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出43.96万元，比2015年增加36.62万元，增长498.9%。主要原因是：增人及改革性支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额15.47万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.62万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，无占用国有资产情况。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：1.2016年市委老干部局部门决算公开表

      2.2016年市委老干部局部门决算