目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 民进常州市委2017年度部门预算表
涉秘的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 民进常州市委2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
中国民主促进会常州市委员会（简称民进常州市委）是中国共产党领导的以教育、文化、出版为主界别的民主党派。民主党派工作是党的统一战线工作的重要内容，也是中国特色社会主义事业的重要组成部分。
中国民主促进会常州市委员会（简称民进常州市委）按照《中国民主促进会章程》开展工作，接受上级民进组织和市委统战部的指导。市委机关全体人员在市委会领导下承担着为我会近750名会员的组织协调和服务工作。其主要职能有：
（1）组织开展民进会员的思想政治工作。
（2）团结和服务会员，开展各项会内活动，建立基层组织并指导其开展工作。
（3）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（4）在民进省委和常州市委统战部的指导下，协助政府开展各项社会服务工作，促进社会和谐稳定。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（1）以丰富学习内容为基础，不断推进思想政治建设
学习贯彻中共十八届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，以及即将召开的中共十九大和民进第十二次全国代表大会精神。
将中国特色社会主义学习实践活动不断推向深入，突出“同心”教育和会史教育，在市委领导班子、会内省（市）人大代表、政协委员以及特约人员、各专委会开展各类学习培训活动，努力提高会员的政治理论修养。
以庆祝江苏民进成立60周年为契机，配合民进省委开展系列活动，以活动引导会员深入学习民进与中国共产党团结合作的光辉历程，加强对民进优良传统、多党合作理论的教育。
不断提高《常州民进》的办刊水平。做好市委网站和微信公众平台的维护和更新工作。同时继续加强与《常州日报》、《常州晚报》等媒体的联系，加大对市委会重大活动、重要建言的宣传报道力度。
配合形势举办讲座或报告会，组织好有关重要会议精神的传达学习活动。
（2）以提升凝聚力为重点，扎实提升组织建设水平
认真履行领导班子各项工作制度和工作职责。有重点、有针对性地做好组织发展工作和人才培养工作；组织会员参加民进省委等举办的各类学习培训活动；举办2017年骨干会员培训班。
加强基层组织建设。坚持领导班子成员下基层制度，继续贯彻落实市委会工作人员联系基层组织制度，加强对基层组织的服务和帮助。对基层组织开展的活动加强指导、督促，对活动多、内容丰富、社会反响较好的基层组织和会员，予以表彰及推荐参加上级有关评比表彰活动。
在注重质量、保持民进界别特色的基础上，积极发展新社会阶层人士入会。有针对性地加强新会员培训。
进一步健全完善领导班子民主生活会（谈心会）、年终述职和民主评议等制度。做好市委委员履职考察工作。加强专委会工作力度。做好会员走访工作，市委主副委要通过走访，为会员在本单位开展工作争取有利条件。
（3）以巩固参政议政成果为目标，全面提升履职能力
以提高参政议政能力建设为重点，找准新形势下参政议政工作的着力点和突破口，通过加大培训力度、表彰先进等方式进一步提升会员的参政议政能力。
重点围绕“十三五”规划全面实施的各项任务，关注全面建成小康社会、全面深化改革等相关重点，通过政协大会提案、信息报送、参与课题、提案交流会等渠道积极建言献策。进一步加强参政议政工作的全局性、综合性和前瞻性研究。
围绕“四个全面”战略布局、教育领域综合改革、脱贫攻坚战略、“一带一路”建设、长江经济带建设、社会治理能力等方面的问题，充分发挥市委各专委会和基层组织的作用，提升基层组织在参政调研中的参与意识和责任意识。鼓励各专委会、基层组织申报中共市委、市政府、民进省委等的调研课题，全力支持各项调研活动。
加强与会内人大代表和政协委员的联系沟通，坚持开展深入基层走访活动，面向支部、会员征集议案、提案线索。
不断加强信息工作。完善信息员队伍建设，举办好信息沙龙活动，充分调动各基层组织参与反映社情民意信息积极性，拓宽信息来源渠道，不断提升信息上报的质量。
（5）以品牌建设为中心，不断提高社会服务工作水平
认真总结社会服务实践经验，加强与基层组织协调沟通，继续开展“同心·彩虹行动”和“阳光助学宿迁行动”，在贵州、宿迁及常州等地继续开展支教助学、师资培训活动。
积极组织和协调各基层组织，进一步深化“同心·春风行动”，继续做好与所结对社区、困难家庭（学生）的联系工作，积极帮助解决或反映一个问题、建议，努力在社会上展现民进组织的风采。
在巩固“涓香书屋”、“爱心采梨”等既有品牌的同时，继续开展送法律、文化、教育、医疗服务进社区等活动。努力、探索新方法、新途径，不断扩大民进社会服务的受惠人数和影响力。
（6）以机关建设为年度主题，继续提升机关工作效率和服务水平
以民进中央提出的机关建设为年度主题，加大对机关干部的教育、培训力度。通过学习、参观、培训等途径，全面提高机关干部的综合素质和业务水平，不断增强机关干部的工作、服务效率。积极营造和谐稳定、文明向上的工作氛围，树立良好的机关干部形象。
三、部门机构设置和所属单位情况。
民进常州市委内设办公室、组织宣传处等两个处室。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
民进常州市委预算编制是根据《中国民主促进会章程》中规定的民主党派相关职能，以及市委市政府、民进省委下达的有关工作要求。
其中具体的测算依据为《常州市市级机关会议管理办法》、《常州市市级机关培训费管理办法》等相关规定，以及上年度相关工作经费使用情况。
第二部分 民进常州市委2017年度部门预算表
具体公开表样及有关数据的汇总情况可通过“国库集中支付系统——部门预算编制（2017）——预算公开”下设的“报表查询””中查询导出。
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公开表一
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2017年度部门收支预算总表
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单位：万元
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收入预算
|
支出预算
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项目名称
|
金额
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功能分类
|
支出用途
|
|
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|
一、财政拨款
|
184.37
|
一、一般公共服务支出
|
136.2
|
一、基本支出
|
131.82
|
|
1.一般公共预算
|
184.37
|
二、外交支出
|
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二、项目支出
|
52.55
|
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2.政府性基金预算
|
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三、国防支出
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二、财政专户管理资金
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四、公共安全支出
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三、其他资金
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
|
25.22
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.88
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
|
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|
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十七、国土海洋气象等支出
|
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十八、住房保障支出
|
18.07
|
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十九、粮油物资储备支出
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|
二十、其他支出
|
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当年收入小计
|
184.37
|
当年支出小计
|
184.37
|
|
上年结余资金
|
|
结转下年资金
|
|
|
收入合计
|
184.37
|
支出合计
|
184.37
|
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公开表二
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2017年度部门收入预算总表
|
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|
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|
单位：万元
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|
项目名称
|
金额
|
|
|
收入总计
|
184.37
|
|
|
一般公共预算资金
|
小计
|
184.37
|
|
|
公共财政拨款（补助）资金
|
184.37
|
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|
专项收入
|
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政府性基金
|
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财政专户管理资金
|
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其他资金
|
小计
|
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经营收入
|
|
|
|
其他
|
|
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上年结余
|
|
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公开表三
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2017年度部门支出预算总表
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|
单位：万元
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
184.37
|
131.82
|
52.55
|
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公开表四
|
|
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|
2017年度部门财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
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|
收入预算
|
支出预算
|
|
项目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|
一、一般公共预算
|
184.37
|
一、基本支出
|
131.82
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
52.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
184.37
|
支出合计
|
184.37
|
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表五
|
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|
|
部门财政拨款支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出科目代码
|
支出科目名称
|
金额
|
|
2
|
合计
|
184.37
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
136.2
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
136.2
|
|
2012801
|
行政运行
|
83.65
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
28.55
|
|
2012804
|
参政议政
|
20
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
4
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25.22
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
25.22
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
25.22
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.88
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.88
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.88
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.07
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.07
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.7
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.12
|
|
2210203
|
购房补贴
|
3.25
|
|
表六
|
|
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|
部门财政拨款基本支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
3
|
合计
|
131.82
|
|
301
|
工资福利支出
|
68.56
|
|
30101
|
基本工资
|
17.34
|
|
30102
|
津贴补贴
|
44.71
|
|
30103
|
奖金
|
1.44
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
5.07
|
|
302
|
商品和服务支出
|
19.6
|
|
30201
|
办公费
|
2.68
|
|
30211
|
差旅费
|
8.76
|
|
30215
|
会议费
|
0.57
|
|
30216
|
培训费
|
1
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.4
|
|
30228
|
工会经费
|
1.08
|
|
30229
|
福利费
|
0.14
|
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
4.97
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
43.66
|
|
30302
|
退休费
|
25.22
|
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
|
30311
|
住房公积金
|
7.7
|
|
30312
|
提租补贴
|
7.12
|
|
30313
|
购房补贴
|
3.25
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.36
|
|
公开表八
|
|
|
|
2017年度部门一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金额
|
|
2
|
合计
|
184.37
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
136.2
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
136.2
|
|
2012801
|
行政运行
|
83.65
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
28.55
|
|
2012804
|
参政议政
|
20
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
4
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25.22
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
25.22
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
25.22
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.88
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.88
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.88
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.07
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.07
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.7
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.12
|
|
2210203
|
购房补贴
|
3.25
|
|
公开表九
|
|
|
|
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
|
3
|
合计
|
131.82
|
|
301
|
工资福利支出
|
68.56
|
|
30101
|
基本工资
|
17.34
|
|
30102
|
津贴补贴
|
44.71
|
|
30103
|
奖金
|
1.44
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
5.07
|
|
302
|
商品和服务支出
|
19.6
|
|
30201
|
办公费
|
2.68
|
|
30211
|
差旅费
|
8.76
|
|
30215
|
会议费
|
0.57
|
|
30216
|
培训费
|
1
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.4
|
|
30228
|
工会经费
|
1.08
|
|
30229
|
福利费
|
0.14
|
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
4.97
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
43.66
|
|
30302
|
退休费
|
25.22
|
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
|
30311
|
住房公积金
|
7.7
|
|
30312
|
提租补贴
|
7.12
|
|
30313
|
购房补贴
|
3.25
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.36
|
|
表十
|
|
|
|
部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
3
|
合计
|
20.25
|
|
302
|
商品和服务支出
|
20.25
|
|
30201
|
办公费
|
3.33
|
|
30211
|
差旅费
|
8.76
|
|
30215
|
会议费
|
0.57
|
|
30216
|
培训费
|
1
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.4
|
|
30228
|
工会经费
|
1.08
|
|
30229
|
福利费
|
0.14
|
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
4.97
|
|
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
7.87
|
|
|
|
|
1.3
|
0.57
|
6
|
|
表十二
|
|
|
|
|
|
|
部门政府采购预算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
采购品目
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
|
合计
|
|
|
|
|
0.65
|
|
一、货物类
|
|
|
|
|
0.65
|
|
便携式计算机（实物配发）
|
|
31002办公设备购置
|
便携式计算机（实物配发）
|
集中采购
|
0.65
|
第三部分 民进常州市委2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕2号）填列。
民进常州市委2017年度收入、支出预算总计184.37万元，与上年相比收、支预算总计增加10.7万元，增长6%。主要原因是人员工资增加。其中：
（一）收入预算总计184.37万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计184.37万元。
（1）一般公共预算收入预算184.37万元，与上年相比增加10.7万元，增长（减少）6%。主要原因是人员工资增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。
4．上年结余资金预算数为0万元。与上年相比无变化。
（二）支出预算总计184.37万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出136.2万元，主要用于人员工资、社保、养老保险等。与上年相比增加4.89万元，增长3.7%。主要原因是人员工资增加。
2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比无变化。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为131.82万元。与上年相比增加10.05万元，增长8%。主要原因是人员工资等增加。
项目支出预算数为52.55万元。与上年相比增加0.65万元，增长1%。主要原因是物价上涨。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《民进常州市委收支预算总表》收入数一致。
民进常州市委本年收入预算合计184.37万元，其中：
一般公共预算收入184.37万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结余资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《民进常州市委收支预算总表》支出数一致。
民进常州市委本年支出预算合计184.37万元，其中：
基本支出131.82万元，占71.5%；
项目支出52.55万元，占28.5%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《民进常州市委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
民进常州市委2017年度财政拨款收、支总预算184.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加10.7万元，增长6%。主要原因是人员工资等增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民进常州市委财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民进常州市委2017年财政拨款预算支出184.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.7万元，增长6%。主要原因是人员工资等增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民主党派及工商联事务（项）支出136.2万元，与上年相比增加4.89万元，增长3.7%。主要原因是人员工资等增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（项）支出25.22万元，与上年相比增加1.65万元，增长7%。主要原因是退休人员工资等增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.行政事业单位医疗（项）支出4.88万元，与上年相比增加0.57万元，增长13%。主要原因是医保费用等增加。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（项）支出18.07万元，与上年相比增加3.59万元，增长25%。主要原因是住房公积金增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
民进常州市委2017年度财政拨款基本支出预算131.82万元，其中：
（一）人员经费112.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费19.6万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《民进常州市委收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民进常州市委2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
民进常州市委2017年一般公共预算财政拨款支出预算184.37万元，与上年相比增加 10.7万元，增长6%。主要原因是人员工资等增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
民进常州市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算131.82万元，其中：
（一）人员经费112.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费19.6万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.25万元，比2016年增加8.38万元，增长70%。主要原因是：差旅费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
民进常州市委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出1.3万元，占“三公”经费的16.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算数无变化。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数上年预算数无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革，本单位无公务用车。
3．公务接待费预算支出1.3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。
民进常州市委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.57万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。
民进常州市委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，本年数大于上年预算数的主要原因本年度培训任务较上年度增多。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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