常州市委农工办2016年度部门决算信息

公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实中央、省和市关于农村工作的各项方针、政策；对全市新农村建设中的重大问题进行调查研究，提出意见，供市委、市政府决策；参与研究制定全市新农村建设的重要政策和重要工作措施，并协助市委作出农村工作的部署，组织协调全市农业、农民、农村工作。

（二）负责指导农村经济体制改革。提出农村经济体制改革方案和意见，供市委决策；负责农村有关重大改革措施的组织实施；指导农村集体经济组织和各种专业协会的完善和发展；协调农村经济各业关系。

（三）对全市新农村建设进程中的重大问题进行调查研究，加强指导，提出建议，供市委、市政府决策。

（四）负责指导和扶持全市经济薄弱镇村的扶贫工作。

（五）负责全市农村集体资产管理的指导、协调、监督和服务工作。指导农村集体资产的经营、农村一事一议筹资筹劳和农村各类集体经济组织的资产收益分配工作。

（六）负责全市农村集体经济的生产经营责任制的完善、承包合同管理、年终分配结算和农经统计。负责乡镇、村集体经济组织会计、审计队伍的管理和建设，指导农村财务管理和会计、审计工作。

（七）履行农民负担的监督、管理职能。

（八）负责全市名优农产品发展规划的制定，做好名优农产品申报、确认和管理工作；配合做好全市绿色有机食品立项申报工作。

（九）协助和配合市有关部门，抓好农村基层组织建设、农村精神文明建设和村镇建设。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其它任务。

二、部门决算单位构成情况

中共常州市委农村工作办公室内设的一级机构有：秘书处、经营管理处、合作经济处、农村发展处、综合处、政策法规处。所属全额拨款事业单位一个，常州市农村合作经济经营管理站，主要职责：负责全市农村集体资产管理指导工作。农村财务管理、审计和会计业务培训，农村经济统计和政策宣传等工作。接受行政委托，负责农村土地承包纠纷调解仲裁指导。

中共常州市委农村工作办公室2016年度部门决算由农工办本级、所属事业单位常州市农村合作经济经营管理站共2个全额拨款预算单位的决算数据汇总而成，不含市级部门预算中专项项目拨付到辖市区的资金，但包括留用本级的专项资金和省级以上下达给市本级的预算内支农专项资金。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，我办认真贯彻落实中央、省的决策部署，坚持改革创新，加大城乡发展一体化力度，全市农村工作保持了良好的发展态势。突出表现为全市主要农产品生产总体保持平稳，我市农业现代化水平提高到全省第三；全市农村集体经济、农民收入实现持续稳定增长，城乡一体化发展取得明显成效。

（一）农村改革创新持续深化。全面推进土地承包经营权确权登记颁证工作，截止目前，全市38个镇（涉农街道）511个应确权的行政村，完成签订承包合同的村481个、占94.13%，完成颁证任务的村85个、占16.63%；签订承包合同41.04万份，合同签订率94.82%；已颁发土地承包经营权证书8.76万份，颁证率20.24%；确认家庭承包土地面积138.86万亩，地块102.26万块。金坛区基本完成省确权颁证试点任务，同时做好确权档案信息化工作，全区试点经验为全市乃至全省推广这项工作起到了示范作用。深入农村集体产权制度改革，预计2016年底完成产权制度改革的村459个，超过60%的村完成了社区股份合作制改革。加快推进我市农村产权流转交易市场建设，2016年所有辖市（区）建成农村产权流转交易市场，累计25个镇（街道）建成农村产权流转交易服务站。推进武进全国农村改革试验区工作，农村产权交易、土地经营权抵押贷款、农村宅基地制度改革、农村土地经营权入股和农产品价格指数保险等改革试验项目取得阶段性成效。

（二）富民强村工程克难奋进。实施农民收入倍增计划、村级增收行动计划，2016年市级扶持村集体经济发展项目20个共890万元，项目总投资共4641.6万元，项目实施到位后预计可实现年收益376.92万元。以农民合作社、家庭农场为重要组成部分的新型农业经营主体发展质量不断提升，目前农民合作社达2980家，其中国家级示范社24家、省级示范社73家、市级示范社290家，2016年首次评定星级示范社40家。全市经农经部门认定的家庭农场2450家，其中市级示范家庭农场108家，同时还发展了一批劳务、乡村旅游、富民资产农民合作社。全市共认定名优农产品58只，举办第八届常州市民最喜爱的名优产品评比活动，评选出常州市民最喜爱的名优产品10只。面对2016年灾害性天气频发的实际，充分发挥农业保险对农民增收的保障作用。全年农业保险保费总收入达1.24亿元，高效农业保险保费收入达8339.98万元，高效保险覆盖面达67.43%；全市种植业出险54.1万亩，养殖业出险228.46万头（羽、只），赔付金额已达18405.31万元；各险种理赔款均在年底前赔付到位。灾情严重且超赔的溧阳市、金坛区、武进区、天宁区，将启用县级巨灾风险准备金；同时将再次启动市级风险准备金拨付程序，预计将动用市级风险准备金585万元以上。

（三）城乡发展一体化进展良好。在全面完成村庄环境整治任务的基础上，长效管理已进入了日常化、制度化，2016年市级农办牵头开展了4次督查，总体情况良好。实施美丽乡村示范村创建，全年共实施项目84个，投入资金1.06亿元，预计年内有8个村通过验收。实施新一轮农村实事工程，农村道路、文化体育、医疗卫生等基础设施和社会事业建设成效明显，预计全年劳动力转移培训6000人以上。

（四）扶贫开发工作全面推进。全面部署全市扶贫开发工作，出台《全市扶贫开发工作实施意见》，明确了全市扶贫开发工作的总体思路、工作举措。组织开展我市新一轮低收入农户建档立卡，整户识别，逐级审核，共建档立卡低收入农户19696户、人口34076人。按照“持续、集中、零距离”的原则，推进第四轮茅山老区“百千万”帮扶工程。全年全市共实施帮扶项目99个、帮扶资金1240万元。

（五）农村基层基础工作得到加强。深化村级“四有一责”建设，培育“四有一责”建设市级示范镇8个。提高农村公共服务运行维护水平，推进标准化管理，培育农村公共服务运行维护标准化建设市级示范村10个。深入推进村级党组织建设，完善推广村党支部书记“5A”制晋档升级管理制度，基层组织建设得到有效加强。深入推进社会治理创新，妥善化解社会矛盾，保持农村持续和谐稳定。2016年全市农经系统接办来信来访1201起，调结率达97%。

第二部分 常州市委农工办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、  机关运行经费支出决算表

十二、  政府采购支出决算表

（具体公开表见附件）

第三部分 常州市委农工办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市委农工办2016年度收入、支出总计1346.75万元，与上年相比收、支总计各增加334.56万元，增长33.05%。主要原因是年度增人增支的工资与福利、商品与服务、对个人与家庭的补助的增加，对企事业单位补助的增加和确权补助等经费的增加。

（一）收入总计1346.75万元。全部为财政拨款收入，与上年相比增加334.56万元，增长33.05%。主要原因是年度增人增支的工资与福利、商品与服务、对个人与家庭的补助的增加，对企事业单位补助的增加和确权补助等经费的增加。

（二）支出总计1346.75万元。与上年相比增加334.56万元，增长33.05%。主要原因是年度增人增支的工资与福利、商品与服务、对个人与家庭的补助等支出增加，对企事业单位补助的增加和确权补助等经费支出的增加。

按功能科目分包括:

1.一般公共服务支出10万元。为其他财政事务支出，主要用于农民负担监督卡的印刷。

2.社会保障和就业支出111.7万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出29.57万元,主要用于医疗保险方面的支出。

4.农林水支出1100.09万元,主要用于落实农村政策，扶持农村集体经济发展，开展农村村庄环境长效管理等农村工作及农工办行政事业人员经费、单位日常运转。

5.住房保障支出95.39万元，主要用于农工办机关事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

按支出性质分包括:

1.基本支出835.17万元。 其中：人员经费743.33万元；日常公用经费91.84万元。

2.项目支出511.58万元。主要用于推进城乡发展一体化体制机制改革，包括农村土地承包确权登记颁证工作、农村社区股份合作制改革、农村产权交易市场建设、新型农业经营主体培育、村级集体经济发展、扶贫开发工作、名优农产品营销和认定、村级“四有一责”建设、农村教育培训工程等工作的调研、协调、督查职能所发生的工作经费支出和对企事业单位的补助。

二、收入决算情况说明

常州市委农工办2016年度收入合计1346.75万元。全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

常州市委农工办2016年度支出合计1346.75万元。其中基本支出835.17万元，占62.01%；项目支出511.58万元，占37.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市委农工办2016年度财政拨款收、支总决算1346.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加334.56万元，增长33.05%。主要原因是年度增人增支的工资与福利、商品与服务、对个人与家庭的补助的增加，对企事业单位补助的增加和确权补助等经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委农工办2016年度财政拨款支出1346.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加334.56万元，增长33.05%。主要原因是年度增人增支的工资与福利、商品与服务、对个人与家庭的补助的增加，对企事业单位补助的增加和确权补助等经费的增加。其中：

（一）一般公共服务支出10万，为省级专项，用于农民负担监督卡的印刷。

（二）社会保障和就业支出111.7万元,为归口管理的行政事业单位离退休费。年初预算93.26万元，支出决算为111.7万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位本年度新增退休人员的退休经费，和按政策调整的机关退休人员退休费用。

（三）医疗卫生与计划生育支出29.57万元,主要用于医疗保障方面的支出。年初预算26.84万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新进人员的医疗保障经费。

（四）农林水支出1100.09万元,主要用于落实农村政策，扶持农村集体经济发展，开展农村村庄环境长效管理等农村工作及农工办行政事业人员经费、单位日常运转。

1.行政运行。年初预算378.17万元，支出决算为535.29万元，完成年初预算的141.55%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增支的工资与福利、商品与服务、对个人与家庭的补助的增加。

2.一般行政管理事务。年初预算26.11万元，支出决算为24.91万元，与年初预算基本持平。

3.事业运行。年初预算37.21万元，支出决算为63.22万元，完成年初预算的169.9%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增支的工资与福利、商品与服务、对个人与家庭的补助的增加。

4.科技转化与推广服务。年初预算44.5万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的100%。

5.执法监管。年初预算11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

6.农业行业业务管理。年初预算65万元，支出决算为95万元，完成年初预算的146.15%。增加的预算支出为省级拨入农村经营管理专项资金。

7.农业组织化与产业化经营。无年初预算，支出决算为98.4万元，增加的预算支出为省市两级扶持新型农业经营主体发展的专项资金。

8.农产品加工与促销。年初预算8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

9.农村公益事业。年初预算37万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的184.51%。增加的预算支出为项目审计费用和市级确权专项资金。

10.其他农业支出。年初预算42万元，支出决算为136.5万元，完成年初预算的325%。增加的预算支出为协会追加的工作经费与市级专项品牌农产品建设的留用资金。

11.其他扶贫支出。年初预算15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出95.39万元，主要用于农工办机关事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。年初预算71.78万元，决算支出为95.39万元，完成年初预算的132.89%。增加的主要原因是农工办本年度新进人员的住房保障支出，和按政策调整的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市委农工办2016年度财政拨款基本支出835.17万元，其中：

（一）人员经费743.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费91.84万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款支出1346.75万元，与上年相比增加334.56万元，增长33.05%。主要原因是年度增人增支的工资与福利、商品与服务、对个人与家庭的补助的增加，对企事业单位补助的增加和确权补助等经费的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出835.17万元，其中：

（一）人员经费743.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费91.84万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出11.99万元，占“三公”经费的62.19%；公务接待费支出7.29万元，占“三公”经费的37.81%。具体情况如下：

（一） 公务用车购置及运行费支出11.99万元。其中：

1.公务用车购置决算支出为0万元，本年度未使用财政拨款购置公务用车。

2.公务用车运行维护费决算支出11.99万元，比年初预算金额增加了49%，主要原因为土地确权、农业保险等工作量的增加导致用车频率的增加。2016年度使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆，经车改后，2016年末本部门无公务用车。

（二）公务接待费7.29万元。其中：

1.外事接待支出0万元。

2.国内公务接待支出7.29万元，完成年初预算的100%。2016年度使用财政拨款开支的国内公务接待42批次，310人次。主要为接待其他城市对口部门来常交流学习等。

常州市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出26.17万元,完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费，规范召开会议的范围和标准，降低会务成本。2016年度全年召开会议64个，参加会议735人次。主要召开农村土地确权工作、农民专业合作社、农业保险补助、美丽乡村建设等方面的会议。

常州市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出68.06万元，完成年初预算的81.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费，规范举办培训的范围和标准，降低培训成本。2016年度全年组织培训28个，组织培训1738人次。主要为农村土地确权颁证档案规范化管理、“三资”信息化平台建设对接业务、农经系统人员综合能力提升等培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出84.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比上年增加45.54万元，增长117.49%。主要原因是交通补贴和短途交通费用的增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额5.1万元，为政府采购办公设备支出。

（三）国有资产占有情况

截止到2016年12月31日，本部门无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2016年决算公开表12张