目 录

第一部分 常州市人民代表大会常务委员会办公室概况

主要职能

决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分 常州市人民代表大会常务委员会办公室2016年度决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　常州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4、负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

8、负责本地区地方性立法工作。

二、单位构成情况

市人大常委会机关内设2室9委，分别是：办公室、研究室、经济工委、预算工委、农工委、教科文卫工委、环资城建工委、法工委、内务司法工委、民宗侨及外事工委和人事代表工委。

三、2016年度主要工作完成情况

1、以更大作为服务了全市发展大局。常委会机关立足全局，围绕“十三五”规划的实施和“重大项目推进年”目标要求，积极履职，主动作为，全力助推经济社会发展。一是着力推动经济转型发展。二是持续关注生态治理保护。三是促进化解民生热点难点。

2、以更大力度推进了依法治市进程。2016年，常委会机关以立法为引领、以普法为基础、以执法监督为重点，努力营造了科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的良好法治环境，为改革发展提供了有力法治保障。一是推进了地方立法进程。二是推进了严格执法公正司法。三是推进了法治社会建设。

3、以更实举措保障了代表积极履职。常委会机关更加注重创新服务举措，搭建各类平台，不断为代表履职尽责注入新的活力。一是更加注重发挥代表主体作用。二是更加注重完善督办工作机制。三是更加注重代表履职服务保障。

4、以更高要求提升了自身建设水平。常委会机关主动适应依法治国的新要求、人民群众的新期盼，以自身素养的新提升，担负起人大工作的新使命。一是提升了履职综合水平。二是提高了基层人大工作整体水平。三是加强了换届选举组织指导工作。

第二部分　常州市人民代表大会常务委员会办公室

2016年度决算表

第三部分 常州市人民代表大会常务委员会办公室

2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入、支出各2749.05万元，与上年相比收、支各增加346.93万元，增长14.44 %。主要原因是增加工资支出。其中：

（一）收入总计2749.05万元。包括：

1．财政拨款收入2749.05万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加346.93万元，增长14.44%。主要原因是增加工资支出。

（二）支出总计2749.05万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1884.31万元，主要用于在职人员工资。与上年相比增加199.19万元，增长11.82%。主要原因是增加在职人员工资。

2．社会保障和就业（类）支出576.45万元，主要用于离退休人员工资。与上年相比增加57.81万元，增长11.15 %。主要原因是离退休人员工资。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出67.72万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比增加19.61万元，增加40.76%。主要原因是医保基数调整，增加医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）支出220.57万元，主要用于住房补贴和新职工补贴。与上年相比增加70.32万元，增长46.8%。主要原因是住房补贴随增资而有所增加，新职工人员的增加。

二、收入决算情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室本年收入 2749.05万元，其中：财政拨款收入2749.05万元，占100%；

三、支出决算情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室本年支出2749.05万元，其中：基本支出2191.43万元，占79.72%；项目支出557.62万元，占20.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款收、支总决算2749.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加346.93万元，增长14.44%。主要原因是增加工资支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市人民代表大会常务委员会办公室2016年财政拨款支出2749.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加346.93万元，增长14.44%。主要原因是增加工资支出。

常州市人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款支出年初预算为2430.06万元，支出决算为2749.05万元，完成年初预算的113.13%。决算数大于年初预算的主要原因是增加工资支出。其中：

（一）一般公共服务

1．人大事务行政运行。年初预算为903.77万元，支出决算为1326.68万元，完成年初预算的146.79%。决算数大于预算数的主要原因增加工资。

2．人大事务一般行政管理事务。年初预算为338.05万元，支出决算为181.1万元，完成年初预算的53.57%。决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，大幅压缩了行政办公管理经费。

3．人大事务人大会议。年初预算为180万元，支出决算为170.26万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因是人代会经费支出减少。

4．人大事务人大监督。年初预算为173.9万元，支出决算为103.88万元，完成年初预算的59.74%。决算数小于预算数的主要原因在履行职能期间，减少了公务用车和下基层用餐费用等。

5．人大事务代表工作。年初预算为15万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的9.87%。决算数小于预算数的主要原因是基本取消了各项团体性活动。

6．人大事务其他人大事务支出。年初预算为103万元，支出决算为100.9万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因压缩了差旅费的支出。

（二）社会保障和就业

1．行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休费。年初预算为506.66万元，支出决算为576.45万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于预算数的主要原因用于增加离退休人员的工资。

（三）医疗卫生与计划生育支出

1．医疗保障行政单位医疗费。年初预算为54.59万元，支出决算为67.72万元，完成年初预算的124.05%。决算数大于预算数的主要原因医保基数调整，增加医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出住房公积金。年初预算为84.03万元，支出决算为112.73万元，完成年初预算的134.15%。决算数大于预算数的主要原因工资调整后基数增加，导致住房公积金相对支出增加。

2．住房改革支出提租补贴。年初预算为62.29万元，支出决算为94.49万元，完成年初预算的151.69%。决算数大于预算数的主要原因工资调整后基数增加，导致住房改革支出提租补贴相对支出增加。

3．住房改革支出购房补贴。年初预算为8.77万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的152.22%。决算数大于预算数的主要原因工资调整后基数增加和新职工人员的增加，导致住房改革支出购房补贴相对支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度财政拨款基本支出2191.43万元，其中：

（一）人员经费2017.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费173.74万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市人民代表大会常务委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出  2749.05万元，与上年相比增加346.93万元，增长14.44%。主要原因是增加工资支出。

常州市人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2430.06万元，支出决算为2749.05万元，完成年初预算的113.13%。决算数大于年初预算的主要原因是增加工资支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2191.43万元，其中：

（一）人员经费2017.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费173.74万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出32.09万元，占“三公”经费的53.03%；公务用车购置及运行费支出  7.83万元，占“三公”经费的12.94%；公务接待费支出      20.58万元，占“三公”经费的34.03%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出32.09万元，完成预算的   183.37%，比上年决算减少1.54万元，主要原因为汇率、国际机票等成本下降；决算数大于预算数的主要原因因工作需要出国人数的增加，导致出国经费增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组6个，累计10人次。开支内容主要为：住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、国际旅行费、签证费、保险费、防疫费等。

2．公务用车购置及运行费支出7.83万元。其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出7.83万元，完成预算的15.79%，比上年决算减少27.25万元，决算数小于预算数的主要原因公务用车改革。公务用车运行维护费主要用于车辆保险，维修保养和清洗等。

3．公务接待费20.58万元。其中：

（1）国内公务接待支出20.58万元，完成预算的43.28%，比上年决算减少17.43万元，主要原因是厉行节约，减少开支；决算数小于预算数的主要原因是节省开支。国内公务接待主要为接待各省人大代表学习等，2016年使用财政拨款开支的国内公务接待57个批次，929人次。国（境）外公务接待1批次，7人。主要接待省、市人大机关和人大代表视察、考察、调研和国外友城交流活动。

常州市人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款安排的会议费决算支出171.26万元，完成预算的74.46%，比上年决算减少37.25万元，主要原因是厉行节约，减少开支；决算数小于预算数的主要原因节省开支。2016年度全年召开会议57个，参加会议2940人次。主要为召开常州市第十五届人民代表大会第六次会议，市人大常委会会议，市人大常委会主任会议，市人大各委、室条线和综合性会议等。

常州市人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款安排的培训费决算支出15.86万元，完成预算的46.85%，比上年决算减少3.29万元，决算数小于预算数的主要原因节省开支。2016年度全年组织培训1个，组织培训48人次。主要是机关党员干部党性教育培训班              。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出173.74万元，比2015年增加115.99万元，增长200.85%。主要原因是：车改后工资结构调整，人员经费增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额24.61万元，其中：政府采购货物支出24.61万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务人大事务行政运行：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务人大事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务人大事务人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

五、一般公共服务人大事务人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

六、一般公共服务人大事务代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

七、一般公共服务人大事务其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

八、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。