目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分  科教城管委会2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分  科教城管委会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

部门主要职能

(1) 在市委、市政府领导下，制订和实施常州科教城发展规划，推进苏南国家自主创新示范区创新核心区建设，打造研发创新、人才集聚、成果转化和新兴产业高地。

(2) 全面贯彻党和国家的科技、经济、教育方针，协调和实施科教城内科技、经济、教育的各项改革，建立新体制、新机制，推动产业科技创新和教育水平提升。

(3) 协调管理科教城的规划和项目建设，推进科教城基础设施的联合共建、统筹管理、内外开放、集约发展，协调建设和管理公共教育平台、公共科技平台和公共服务平台。

(4) 聚焦“智能、设计、信息”三大先导方向，建设高端公共研发平台，引育规上科技型企业，孵化创新型企业。构建创新创业生态体系，发展研发设计、成果转化、知识产权、高端培训、检验检测等科技服务新业态，促进创新要素与生产要素双向融合，促进新业态集聚、新模式创制、新产业育成。

(5) 协调科教城中德创新园区建设、科技金融服务、上市企业培育、苏南产业互联网创新中心建设等工作。

(6) 组织开展园区教育改革发展研究，推进产教融合、产学研协同创新，推进园区高职教育国际化进程，重点推进中德职业教育国际合作。

(7) 指导和管理直属单位搞好市场运作、资本运作及经营管理。

(8) 协调科教城内的物业管理、安全生产、后勤保障、环境优化和公共治理等工作。

(9) 完成市委、市政府、省教育厅、省科技厅等上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

2016年部门预算为管委会本级预算资金，资金来源全部为财政拨款，支出主要分为基本支出、科教城日常运行经费、科教城发展专项经费。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，科教城党工委、管委会深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革的时代浪潮，牢牢把握建设苏南国家自主创新示范区的重大机遇，弘扬科技长征精神，聚焦智能、设计、信息三大方向，加快建设“一中心一基地”创新源和增长极，大力推进以科技创新为核心的改革创新、开放创新、协同创新和供给创新，在更高层次上建设研发创新、人才集聚、成果转化和新兴产业四大高地。

全年园区实现营业收入112亿元，同比增长36%；新增入驻机构和孵化企业588家；新增国家高新技术企业17家；新增新三板挂牌企业8家（其中间接上市5家）；科技人才总数达到1.8万人；新增授权专利1400件，其中发明专利600件。新增重点产学研合作项目372项，横向和纵向科技项目经费合计达到5亿多元。在知名杂志《创业邦》组织的“中国十佳创业园区”评选中，科教城连续第四年蝉联第二名。

第二部分　科教城管委会2016年度部门决算表

具体公开表详见附表。

第三部分 科教城管委会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

科教城管委会2016年度收入总计9799.47万元、支出总计    9799.47万元，与上年相比收、支总计均减少2460.20万元，减少20.1%。主要原因是上一年有两个重点的收支项目，一是武进区补贴科教城创新基地建设经费1500万元，二是市财政补贴省创新中心配套经费1500万元，2016年未有此项目。其中：

（一）收入总计9799.47万元。包括：

1．财政拨款收入8699.47万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少60.2万元，下降0.7%。

2．其他收入1100万元，为单位取得的武进区财政拨款。与上年相比减少2400万元，减少68.57%。主要原因是减少了上年市财政补贴省创新中心配套经费1500万元，和武进区补贴科教城创新基地建设经费1500万元。

（二）支出总计9799.47万元。包括：

1．教育支出7455.81万元，主要用于园区教育改革发展和园区运行保障。与上年相比增加1079.72万元，增加16.93 %。主要原因是“十三五”期间，市政府为支持科教城建设发展，增加财政预算经费1000万元。

2．科学技术支出1924万元，主要用于创新载体、科技平台和发展支撑等。与上年相比减少2372万元，减少55.21%。主要原因是减少了武进区补贴科教城创新基地建设经费1500万元，以及由于“十三五”期间武进区支持科教城发展政策的调整而减少的1000万元科技经费。

3．资源勘探信息等支出287.92万元，主要用于省级工业和信息产业转型升级专项资金。与上年相比减少1224.16万元，减少80.96%。主要原因是市财政补贴省创新中心配套经费1500万元减少。

4．一般公共服务支出3万元，主要用于海智工作站。上年无此支出。

5、社会保障和就业支出7.82万元、医疗卫生与计划生育支出22.50万元、住房保障支出68.28万元。

6、年末结转和结余30.15万元，主要原因是政府采购资金当年未付完按权责发生制结转。

二、收入决算情况说明

科教城管委会2016年收入合计9799.47万元，其中：财政拨款收入8699.47万元，占88.77%；其他收入1100万元，占11.23%。

三、支出决算情况说明

科教城管委会2016年支出合计9769.32万元，其中：基本支出568.97万元，占5.82%；项目支出9200.35万元，占94.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

科教城管委会2016年度财政拨款收入总决算8699.47万元、支出总决算8699.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少60.2万元，减少0.7%。

    五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。科教城管委会2016年财政拨款支出8669.32万元，占本年支出合计的88.74%。与上年相比，财政拨款支出减少90.35万元，减少1.03%。

科教城管委会2016年度财政拨款支出年初预算为7415.39万元，支出决算为8669.32万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于年初预算的主要原因是省下拨省科技服务示范区经费774万元、5.18专项资金50万元、省级工业和信息产业转型升级专项资金287.92万元、海智工作站经费3万元等，均因年初没有完全确定而未列入年初预算，待资金下达后及时将其纳入预算管理。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年增加预算3万元。主要是海智工作站经费。

（二）科学技术（类）

1．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2016年增加预算50万元。主要是5.18专项资金。

2．科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。2016年增加预算774万元。主要是省科技服务示范区经费。

（三）资源勘探信息等（类）

1．工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2016年增加预算287.92万元。主要是省省级工业和信息产业转型升级专项资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

科教城管委会2016年度财政拨款基本支出568.97万元，其中：

（一）人员经费476.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费92.73万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。科教城管委会2016年一般公共预算财政拨款支出8669.32万元，与上年相比减少90.35万元，减少1.03%。科教城管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7415.39万元，支出决算为8669.32万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于年初预算的主要原因，对此上文已作说明。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

科教城管委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出568.97万元，其中：

    （一）人员经费476.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（一）公用经费92.73万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

科教城管委会2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出9.03万元，占“三公”经费的11.17%；公务接待费支出71.77万元，占“三公”经费的88.83%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出9.03万元，完成预算的51.6%，比上年决算减少10.16万元，主要原因为2016年原计划安排的一个出国团组因工作原因未能成行。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容主要为：国际合作与交流的差旅、交通和学习经费。

2．公务接待费71.77万元。全部为国内公务接待，完成预算的99.93%，比上年决算增加1.09万元，基本持平；国内公务接待主要为招科引智、5.18和全国三维数字大赛等专项活动、日常工作接待，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待695批次，8100人次。

科教城管委会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.32万元，完成预算的3.62%，比上年决算减少1.25万元，会议费决算数小于预算数，也少于上年决算数，其主要原因是管委会召开会议注重精简原则，大幅压缩了会议开支。2016 年度全年外出参加会议3人次。

科教城管委会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.85万元，完成预算的335.97%，比上年决算增加8.69万元。2016年会议费决算数大于上年决算数，且大于预算数，其主要原因是：（1）科教城新增开展了园区党务工作者党性修养的专题研修活动；（2）科教城新增开展了常州市第7期产城融合（科技园区创新发展）专题培训活动。2016 年度全年组织培训2个，参加培训61人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

科教城管委会2016年无政府性基金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出92.73万元，比2015年增加48.97万元，增长111.91%。主要原因是公车改革后，因招科引智、交流合作等业务需要，差旅费增加了26.98万元，其他交通费用增加了23.09万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额311.64万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出82.85万元、政府采购服务支出224.16万元。

（三）国有资产占用情况

科教城管委会2016年无国有资产占用。

第四部分　名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的武进区财政配套经费。

三、教育支出：反映教育管理方面的支出。

四、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）工业与信息产业支持（项）：反映支持工业与信息产业发展的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政补款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2016决算信息公开内容及填报说明（定稿）